一、浙江省安全生產監督管理局概況  
        浙江省安全生產監督管理局是主管全省安全生產綜合監督管理工作的省政府直屬機構。掛浙江省安全生產委員會辦公室牌子。
        浙江省安全生產宣傳教育中心和浙江省職業病危害預防中心是經省編委批準設立的機構,為浙江省安全生產監督管理局所屬社會公益類純公益性事業單位。
        (一)主要職能
        1.承擔省安全生產委員會辦公室的日常工作。具體職責是:研究提出全省安全生產重大政策和重要措施的建議;監督檢查、指導協調省級有關部門和各市政府的安全生產工作;組織全省安全生產大檢查、專項督查和專項整治工作;監督考核并通報安全生產控制指標執行情況;督促、檢查國務院安全生產委員會及其辦公室對我省布置的安全生產工作和省安全生產委員會決定事項的貫徹落實情況;承辦省安全生產委員會交辦的其他事項。
        2.負責指導、協調和監督全省安全生產行政執法工作。承擔安全生產方面地方性法規、規章草案的起草工作;研究擬訂安全生產工作政策;擬訂發布工礦商貿行業安全生產規章制度、規程,制定工礦商貿行業安全生產標準,并監督實施。
        3.承擔全省安全生產綜合監督管理責任。依法行使安全生產綜合監督管理職權;指導、協調、監督全省的安全生產監督管理工作;制定全省安全生產發展規劃;參與研究省級有關部門在產業政策、資金投入、科技發展等工作中涉及安全生產的相關工作;定期分析和預測全省安全生產形勢;發布全省安全生產信息;研究、協調和解決安全生產中的重大問題。
       4.承擔全省工礦商貿行業安全生產監督管理責任。按照分級、屬地原則,依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律、法規、規章情況及其安全生產條件和有關設備(特種設備除外)、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作,依法查處不具備安全生產條件的工礦商貿生產經營單位;組織相關建設項目安全設施的設計審查和竣工驗收;監督管理中央在浙、省屬工礦商貿企業安全生產工作。
        5.負責管理全省生產安全傷亡事故和安全生產行政執法統計分析工作;負責組織、指揮和協調安全生產應急救援工作;監督檢查重大危險源監控和重大事故隱患排查治理工作。
        6.根據省政府授權,依法組織、協調重大安全生產事故調查處理和辦理結案工作,參與特大安全生產事故調查處理和辦理結案工作;監督事故查處和責任追究落實情況。
       7.負責全省礦山企業和危險化學品、煙花爆竹生產經營企業安全生產準入管理工作,依法組織并指導、監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。
       8.指導、協調全省安全生產檢測檢驗工作;負責安全生產檢測檢驗、安全評價、安全培訓等社會中介機構的資質認定和監督管理工作;監督和指導注冊安全工程師執業資格考試和注冊管理工作。
        9.負責用人單位職業衛生監督檢查工作,加強對建設項目職業病危害預評價審查、職業病防護設施設計審核、建設項目職業病防護設施竣工驗收的監督管理,實施對職業衛生技術服務機構資質認可的管理,監督管理用人單位職業危害項目申報工作,組織查處職業危害事故和違法違規行為。
       10.負責組織、指導全省安全生產宣傳教育工作;負責安全生產監督管理部門人員的安全培訓、考核工作;依法組織、指導并監督相關特種作業人員(特種設備作業人員除外)的考核工作和工礦商貿生產經營單位主要負責人、安全生產管理人員的安全資格考核工作;監督檢查工礦商貿生產經營單位安全生產培訓工作。
      11.依法監督檢查職責范圍內新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用工作。
        12.負責制定全省安全生產科技規劃,組織、指導、協調安全生產重大科學技術研究和推廣技術示范工作。
       13.組織開展安全生產方面的國際交流與合作。
       14.指導有關協會、學會的業務工作。
       15.承辦省政府交辦的其他事項。
      (二)部門決算單位構成
       從決算單位構成看,2017年浙江省安全生產監督管理局部門決算包括:本級決算、所屬浙江省安全生產宣傳教育中心和浙江省職業病危害預防中心決算。
       二、浙江省安全生產監督管理局2017年度 部門決算公開表
        詳見附表。
        三、浙江省安全生產監督管理局2017年度部門決算情況說明
        (一)收入支出決算總體情況說明
        浙江省安全生產監督管理局2017年度收入總計6,337.64萬元,支出總計6,337.64萬元。與2016年相比,收、支總計各減少148.58萬元,下降 2.29%。主要原因是壓減了日常行政開支。
        (二)收入決算情況說明
        本年收入合計5,814.28萬元,占總收入91.74%,包括財政撥款收入3,584.60萬元(其中,一般公共預算3,584.60萬元,政府性基金預算0萬元),占56.56%;事業單位專戶資金122.71萬元,占1.94%;事業收入(不含專戶資金)0萬元,占0%;事業單位經營收入2,106.97萬元,占33.25%;其他收入0萬元,占0%。上級補助收入0萬元,占0%。附屬單位上繳收入0萬元,占0%。
        (三)支出決算情況說明
        本年支出合計5,452.12萬元,占總支出86.03%。其中基本支出2,333.41萬元,占36.82%;項目支出1,067.76萬元,占16.85%;經營支出2,050.95萬元,占32.36%。
        按支出功能分類,包括一般公共服務支出0萬元、國防支出0萬元、公共安全支出0萬元、教育支出0萬元、科學技術支出0萬元、文化體育與傳媒支出0萬元、社會保障和就業支出223.53萬元、醫療衛生與計劃生育支出38.10萬元、節能環保支出0萬元、城鄉社區支出0萬元、農林水支出0萬元、交通運輸支出0萬元、資源勘探信息等支出5,032.71萬元、商業服務業等支出0萬元、金融支出0萬元、援助其他地區支出0萬元、國土海洋氣象等支出0萬元、住房保障支出157.78萬元、糧油物資儲備支出0萬元、其他支出0萬元、債務還本支出0萬元、債務付息支出0萬元。
        按支出用途分類,包括人員支出1,650.73萬元,日常公用支出682.67萬元,項目支出1,067.76萬元,事業單位經營支出2,050.95萬元,對附屬單位補助支出0萬元,上繳上級支出0萬元。
        按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出3,278.06萬元,政府性基金預算支出0萬元,其他各類資金支出2,174.07萬元。
        (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明
        浙江省安全生產監督管理局2017年度財政撥款收入總計4,130.80萬元,財政撥款支出總計4,130.80萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各減少15.73萬元,下降 0.38%。主要原因是壓減了日常行政開支。
        (五)一般公共預算財政撥款支出情況說明
        1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
        浙江省安全生產監督管理局2017年度一般公共預算財政撥款支出3,278.06萬元,占本年支出合計的60.12%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出減少32.48萬元,下降 0.98%。主要原因是壓減了日常行政開支。
        2.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
        浙江省安全生產監督管理局2017年度一般公共財政撥款支出年初預算為4,156.97萬元,支出決算為3,278.06萬元,完成年初預算的78.86%,主要原因是:根據國家財政支出壓減要求壓減了日常行政開支;安全生產電子政務建設政府采購分批支付結轉資金。
        社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。2017年年初預算為10.5萬元,2017年決算為10.5萬元,完成年初預算的100%。
        社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。2017年年初預算為0萬元,追加預算4.2萬元,2017年決算為4.2萬元,完成預算的100%。
        社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2017年年初預算為148.06萬元,2017年決算為148.06萬元,完成年初預算的100%。
        社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2017年初預算為56.23萬元,2017年決算為56.23萬元,完成年初預算的100%。
       醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。2017年年初預算為32.58萬元,2017年決算為32.58萬元,完成年初預算的100%。
        資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款) 行政運行(項)。2017年年初預算為1596.21萬元,2017年決算為1677.98萬元,完成年初預算的105.1%,決算數大于預算數的主要原因是上年結轉資金在本年實際支出。
        資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)安全監管監察專項(項)。2017年年初預算為649.47萬元,2017年決算為418.81萬元,完成年初預算的64.48%,決算數小于預算數的主要原因是壓減了機關行政保障經費、安監系統教育培訓經費等日常開支。
        資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)其他安全生產監管支出(項)。2017年年初預算為680.5萬元,2017年決算為784.92萬元,完成年初預算的115.3%,決算數大于預算數的主要原因是上年結轉資金在本年實際支出。
        住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2017年年初預算為96.28萬元,2017年決算為109.27萬元,完成年初預算的113.49%,決算數大于預算數的主要原因是補繳新增人員公積金。 
        住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。2017年年初預算為35.5萬元,2017年決算為35.5萬元,完成年初預算的100%。
         (六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明
        浙江省安全生產監督管理局2017年一般公共預算財政撥款基本支出2,210.29萬元,其中:
        人員經費1,543.71萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼 、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、醫療費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
        公用經費666.58萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。
        (七)政府性基金財政撥款支出情況說明 
          2017年年初預算為0萬元,2017年決算為0萬元。
        (八)2017年度一般公共預算“三公”經費決算情況
        1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。
        2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為54.00萬元,支出決算為49.98萬元,完成預算的92.55%,其中:因公出國(境)費支出決算為25.17萬元,完成預算的94.16%;公務用車購置及運行費支出決算為9.02萬元,完成預算的82.02%;公務接待費支出決算為15.79萬元,完成預算的97.03%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是壓減了日常經費開支。
        2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。
        2017年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算數比2016年增加 11.85萬元,增長 31.08%,其中:
        (1)因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年度因公出國(境)費用決算25.17萬元,比上年決算數增長 34.92%。主要用于機關及下屬預算單位人員的安全生產考察學習等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。同比上年度增加的主要原因是上年度為保障重大活動中止取消部分出國任務,本年度國家和外事部門下達的出國任務恢復正常。
        其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組3個;本單位全年因公出國(境)累計7人次。
        (2)公務接待費:2017年度公務接待費決算15.79萬元,比上年決算數增長169.02%。主要用于接待安全生產工作督查巡查、指導調研、工作聯系等公務接待支出。增加的主要原因是接待了國務院安委會第三巡查組對我省安全工作為期37天的巡查。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待45批次,累計432人次。
        (3)公務用車購置及運行維護費:2017年度公務用車購置及運行維護費決算9.02萬元,比上年決算數下降33.68%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出9.02萬元,主要用于安全生產督查公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;2017年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為6輛。減少的主要原因是車改后公務用車減少。
       (九) 部門預算績效情況說明
        1.2017年浙江省安全生產監督管理局共8個項目均實行預算績效目標管理并開展績效自評,涉及當年一般公共預算1192.42萬元,實際支出853.63萬元。
        2.部門決算中項目績效自評情況:浙江省安全生產監督管理局在省級部門決算中反映科技和社會化經費項目和機關后勤保障經費項目績效自評結果。
        科技和社會化經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,科技和社會化經費項目績效自評分為100分,自評結論為“優秀”。項目全年預算數為340萬元,執行數為340萬元,完成預算的100%。機關后勤保障經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,機關后勤保障經費項目績效自評分為95分,自評結論為“優秀”。項目全年預算數為126.8萬元,執行數為81.98萬元,完成預算的64.65%。主要產出和效果:一是各類生產安全事故起數同比下降26.3%;二是各類生產安全事故死亡人數同比下降19.2%;三是各類生產安全事故受傷人數同比下降34.5%。四是國務院安委會對我省安全生產考核評定為優秀。
        

單位名稱
項目類別
一級項目名稱
項目名稱
功能科目
項目屬性
項目口徑
重要程度
預算金額
項目財政資金執行進度
實際得分
自評結論
省安全監管局(本級)
其他專項公用(一般)
安全生產機關后勤保障
機關后勤保障經費
2150605安全監管監察專項
延續
經常性
重要工作
126.80
64.65
95.00
省安全監管局(本級)
其他專項公用(一般)
安全生產科技與社會化服務
科技與社會化服務經費
2150699其他安全生產監管支出
延續
經常性
重要工作
340.00
100.00
100.00

 

        (十) 其他重要事項的情況說明
        1.機關運行經費支出情況
        2017年度本級機關運行經費一般公共預算支出588.11萬元,比上年度增加279.73萬元,增長90.71%,主要原因是預算方式調整,會議費等經費開支由項目支出核算調整到基本支出核算。
        2.政府采購支出情況
        2017年度局本級及所屬各單位政府采購支出總額1114.06萬元,其中:政府采購貨物支出234.68萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出879.38萬元。
        3.國有資產占有使用情況
        截至2017年12月31日,局本級及所屬各單位共有車輛6輛,其中,一般公務用車4輛、一般執法執勤用車1輛、特種專業技術用車1輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
        四、名詞解釋
        1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
        2.事業單位專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。
        3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。
        4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
        5.其他收入:預算單位在“財政撥款”、“事業單位專戶資金“、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。
        6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、 “其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
        7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
        8.結轉下年:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。
        9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
        10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
        11.機關運行經費:是行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
        12.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括參照公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
        13.資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款) 行政運行(項):反映行政單位(包括參照公務員管理的事業單位)的基本支出。
        14.資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)安全監管監察專項(項):反映安全生產信息、法律、技術、宣傳等六大支撐體系運行維護、安全監察、監管、立法、課題、辦事處房屋物業 、監察設備儀器維修、事故處理等支出。
        15.資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)其他安全生產監管支出(項):反應其他用于安全生產監管方面的支出。
        16.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位(包括參照公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
        17.醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
        18.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定的比例為職工繳納的住房公積金。
        19.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件的職工發放的用于購買住房的補貼。