一、浙江省安全生產監督管理局概況
       (一)主要職能
      1.承擔省安全生產委員會辦公室的日常工作。
      2.負責指導、協調和監督全省安全生產行政執法工作。
      3.承擔全省安全生產綜合監督管理責任。
      4.承擔全省工礦商貿行業安全生產監督管理責任。
      5.負責管理全省生產安全傷亡事故和安全生產行政執法統計分析工作;負責組織、指揮和協調安全生產應急救援工作;監督檢查重大危險源監控和重大事故隱患排查治理工作。
      6.根據省政府授權,依法組織、協調重大安全生產事故調查處理和辦理結案工作,參與特大安全生產事故調查處理和辦理結案工作;監督事故查處和責任追究落實情況。
      7.負責全省礦山企業和危險化學品、煙花爆竹生產經營企業安全生產準入管理工作,依法組織并指導、監督實施安全生產準入制度。負責危險化學品安全監督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產監督管理工作。
      8.指導、協調全省安全生產檢測檢驗工作;負責安全生產檢測檢驗、安全評價、安全培訓等社會中介機構的資質認定和監督管理工作;監督和指導注冊安全工程師執業資格考試和注冊管理工作。
      9.負責組織、指導全省安全生產宣傳教育工作;負責安全生產監督管理部門人員的安全培訓、考核工作;依法組織、指導并監督相關特種作業人員(特種設備作業人員除外)的考核工作和工礦商貿生產經營單位主要負責人、安全生產管理人員的安全資格考核工作;監督檢查工礦商貿生產經營單位安全生產培訓工作。
      10.依法監督檢查職責范圍內新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用工作(以下簡稱“三同時”)。
      11.負責制定全省安全生產科技規劃,組織、指導、協調安全生產重大科學技術研究和推廣技術示范工作。
      12.組織開展安全生產方面的國際交流與合作。
      13.指導有關協會、學會的業務工作。
      14.承辦省政府交辦的其他事項。
      15.負責用人單位職業衛生監督檢查工作,組織查處職業危害事故和違法違規行為。
      16.負責新建、改建、擴建工程項目的職業衛生“三同時”審查及竣工驗收。組織指導用人單位職業危害項目申報工作。
      17.承擔職業衛生安全許可證頒發和管理工作。
      18.負責監督檢查和督促用人單位依法建立職業危害因素檢測、評價、勞動者職業健康監護、相關職業衛生檢查等管理制度;監督檢查和督促用人單位提供勞動者健康損害與職業史、職業危害接觸關系等相關證明材料。
      19.負責匯總、分析職業危害因素檢測、評價、勞動者職業健康監護信息。
      20.擬訂、修訂和起草職業衛生監管有關地方法規和地方規章,參與職業危害事故應急救援工作。
      21.參與指導和督促用人單位職業衛生標準化的實施工作,指導職業安全健康科學技術研究和科技成果推廣工作。
      (二)部門預算單位構成
      從預算單位構成看,省安全生產監督管理局部門預算包括:局本級預算、局屬浙江省安全生產宣傳教育中心預算和浙江省職業病危害預防中心預算。
      二、浙江省安全生產監督管理局2017年部門預算安排情況說明
      (一)關于浙江省安全生產監督管理局2017年收支預算情況的總體說明
      按照綜合預算的原則,浙江省安全生產監督管理局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、用事業基金彌補收支差額、上年結轉;支出包括:社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出。浙江省安全生產監督管理局2017年收支總預算6863.30萬元。
      (二)關于浙江省安全生產監督管理局2017年收入預算情況說明
      省安全生產監督管理局2017年收入預算6863.30萬元,其中:一般公共預算撥款收入3305.33萬元,占48.16%;專戶資金380.00萬元,占5.54%;事業單位經營收入2296.00萬元,占33.45%,上年結轉收入881.97元,占12.85%。
  (三)關于浙江省安全生產監督管理局2017年支出預算情況說明
  省安全生產監督管理局2017年支出預算6863.30萬元。
      1.按支出功能分類,包括社會保障和就業支出289.79萬元、醫療衛生與計劃生育支出90.58萬元、資源勘探信息等支出6286.15萬元、住房保障支出196.78萬元。
      2.按支出用途分類,包括人員支出2395.98萬元,日常公用支出2192.88萬元,項目支出2109.44萬元,事業單位經營支出165.00萬元。
      (四)關于浙江省安全生產監督管理局2017年財政撥款收支預算情況的總體說明
      浙江省安全生產監督管理局2017年財政撥款收支總預算3305.33萬元。包括:一般公共預算撥款收入3305.33萬元;支出包括:社會保障和就業支出214.79萬元、醫療衛生與計劃生育支出32.58萬元、資源勘探信息等支出2926.18萬元、住房保障支出(類)131.78萬元。
      (五)關于浙江省安全生產監督管理局2017年一般公共預算當年撥款情況說明
      1.一般公共預算當年撥款規模變化情況
      浙江省安全生產監督管理局2017年一般公共預算當年撥款3305.33萬元,比2016年執行數減少371.67萬元,主要是電子政務信息建設資金減少導致。
      2.一般公共預算當年撥款結構情況
        社會保障和就業支出(類)214.79萬元,占6.50%;醫療衛生與計劃生育支出(類)32.58萬元,占0.99%;資源勘探信息等支出(類)2926.18萬元,占88.53%;住房保障支出(類)131.78萬元,占3.98%。
       3.一般公共預算當年撥款具體使用情況
      (1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)10.50萬元,主要用于局本級開支的退休經費。
      (2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)148.06萬元,主要用于繳納基本養老保險費支出。
      (3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(款)56.23萬元,主要用于繳納職業年金支出。
      (4)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)32.58萬元,主要用于局本級醫療衛生方面支出。
      (5)資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)行政運行(項)1596.21萬元,主要用于保證局機關正常運行支出。
      (6)資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)安全監管監察專項(項)649.47萬元,主要用于完成安全生產專項業務支出。
      (7)資源勘探信息等支出(類)安全生產監管(款)其他安全生產監管支出(項)680.50萬元,主要用于完成安全生產其他專項業務支出。
      (8)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)96.28萬元,主要用于局本級按國家標準為職工繳納的住房公積金支出。
      (9)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)35.50萬元。主要用于新職工購房補貼等支出。
    (六)關于浙江省安全生產監督管理局2017年一般公共預算基本支出情況說明
      浙江省安全生產監督管理局2017年一般公共預算基本支出2112.86萬元,其中:
      人員經費1430.48萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
      公用經費682.38萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、手續費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
      (七)關于浙江省安全生產監督管理局2017年政府性基金預算支出情況說明
        浙江省安全生產監督管理局2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
      (八)關于浙江省安全生產監督管理局2017年一般公共預算“三公”經費預算情況說明
      1.因公出國(境)費用:根據省外事僑務辦安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年安排因公出國(境)費用預算18.73萬元,與上年執行數持平。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務學習交流等公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
      2.公務接待費:2017年安排公務接待費預算5.87萬元,與上年執行數持平。主要用于接待國務院安委辦安全生產檢查、考核、外省安全生產公務人員學習交流等支出。
      3.公務用車購置及運行維護費:2017年安排公務用車購置及運行維護費預算11萬元,比上年執行數下降19.18%。其中,公務用車運行維護費支出11萬元,主要用于公務用車運行等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用、車輛修理費等支出。減少的主要原因是公務用車改革。
      (九)其他重要事項的情況說明
      1.機關運行經費
      2017年浙江省安全生產監督管理局本級機關運行經費財政撥款預算602.38萬元。
      2.政府采購情況
      2017年浙江省安全生產監督管理局各單位政府采購預算總額1537.43萬元,其中:政府采購貨物預算143.2萬元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算1394.23萬元。
      3.國有資產占有使用情況   
      截至2016年12月31日,浙江省安全生產監督管理局所屬各預算單位共有車輛6輛,其中,省部級領導用車0輛、應急機要通信用車0輛、一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車1輛、老干部服務用車0輛、其他用車5輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
      2017年部門預算沒有安排購置車輛、單位價值200萬元以上大型設備。
      4.績效目標設置情況
      2017年浙江省安全生產監督管理局專項公用類和發展建設類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款1192.47萬元。
      三、名詞解釋
      1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
      2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。
      3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。
      4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
      5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。
      6.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。
      7.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
      8.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
      9.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。